跨组织销售代收款业务核销

业务场景:A是销售组织,B是发货组织,C是客户A销售品给C,由B代发货,B代收客户C的货款,A与B进行组织间结算
单据:A做销售订单,库存组织选B,B下推销售出库单(内部交易单据:采购入库单和销售出库单),A下推生成应收单,B下推收款单(结算组织为A,收款组织为B)B组织不会再把货款打给A组织,而是B组织冲减应收款,A组织冲减应付款,客户原来没有软件直接凭证是 借:应付账款-B,贷:应收账款-B

销售公司A凭证:
应收单:借:应收款账-C,贷:主营业务收入
收款单:借:其他应收款-B,贷:应收账款-C
应付单:借:库存商品,贷:应付账款-B
问题:其他应收款-B和应付账款-B要通过什么单据核销生成凭证?对账是否有影响?
发货公司B凭证:
收款单: 借:现金/银行存款,贷:其他应付款-A
应收单: 借:应收账款-A,贷:主营业务收入
问题:其他应付款-A和应收账款-A要通过什么单据核销生成凭证?对账是否有影响?

 

问题名称:跨组织销售代收款业务核销

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