应付单和采购发票的供应商不一致如何处理

客户下采购合同时明确开票是A供应开票,因此到应付单供应商都是A,但是到实际开票时供应商由于自身原因由其他分公司开票过来,那么供应商就从A变成B,那么采购发票如何处理?客户希望查询有连续性,以便以后查询实际情况。

 

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